¿Qué verificaciones se realiza para el cambio de titularidad de una línea Móvil? 🔒

⚠️ Observaciones:

• Si tiene una sola línea en el contrato y es la que va a transferir debe abonar todo, las facturas vencidas y por vencer. El cliente debe abonar las facturas vencidas y por vencer ya que tiene una sola línea y es la que va a transferir.
• Si aun quedase alguna línea en el contrato: solo es necesario abonar las vencidas, no es obligatorio el pago de las facturas emitidas sin vencer.

Verifica lo siguiente:

• Si posee alguna otra cuenta de facturación en Siebel
• Verifica el perfil de Informconf del cliente
• Verifica la situación del equipo del cliente (Comodato activo, cuotas pendientes)
• Verifica sí el cliente cumple con la política de créditos vigente

Verifica en Siebel el apartado de deuda de Siebel antes de realizar la transferencia de una o más líneas

1. Ingresamos por Activos/Consulta con el formato 595

2. Verificamos y copiamos el número de Cuenta de facturación

3. Ingresamos a Facturación

4. Clic en Consulta/ingresamos la Cuenta facturación/presionamos Enter

5. Clic en deudas/Monto de la Deuda

6. Aquí visualizamos la cantidad de activos que tiene el cliente, para conocer la deuda a abonar debemos seleccionar la/s cuenta/s que el cliente va a Transferir, clic en Ver Resumen

⚠️ Observación: en caso de que el cliente cuenta con muchas líneas podemos filtrar ingresando una cuenta especifica en el campo Cuenta.

7. Nos mostrará un resumen de todo lo pendiente a facturar al momento de la transferencia:

• Servicios básicos: incluye planes, Valores Agregados, etc.
• Servicios Adicionales: seguro de equipo, servicio de nro. Privado, servicio de rastreo (corporativo), etc.
• Equipos: cuotas pendientes del equipo asociado y en caso de contar con comodato incluirá la multa por cancelación anticipada (este último cargo no se generará al nuevo cliente, lo que se transferirá es la vigencia de permanencia).
• Observación: al descargar se visualizará el número de la cuota del equipo.
• Descuentos: descuentos asociados a la cuenta (gentileza, negligencia, etc.)
• Observación: al descargar se visualizará el número de la cuota del descuento.
• Saldo Anterior: es la suma de las facturas que el cliente tiene pendiente (no debemos tener en cuenta este cargo para la transferencia).
• Saldo a favor: cualquier anticipo que el cliente tenga a su favor, es decir si abona regularmente 100.000gs, pero su factura es 80.000gs queda a su favor 20.000gs y este es el monto que se verá en este detalle (este monto no se transferirá al nuevo cliente, queda en el contrato del cliente que abono).
• Observación: solo si es la última cuenta del contrato eliminada (ya no quedan cuentas activas)
• Total: la suma de todos los cargos menos el saldo a favor (en caso de contar con un anticipo) y los descuentos, sería el monto final. En caso de contar con equipo solicitamos que se acerque a caja a cancelar las cuotas pendientes y que abone el cargo de los servicios básicos y adicionales como anticipo a nombre del nuevo cliente. Ejemplo: debe cancelar 1.682.400gs por cuotas pendientes y abonar 236.500gs (básicos adicionales: 201.500+35.000).

• Descargar: nos permitirá visualizar el detalle de los cargos que nos figura en la pantalla.

7. Debemos entregar una copia impresa al cliente
8. Se visualizará de la siguiente forma:

a. Para los casos donde el cliente tenga un equipo en comodato se visualizara de esta forma el cargo por la multa.

b. Solamente cuando sea la última línea o cuenta a ser transferida, se detalla si tiene Saldo a Favor pero este cargo no se transfiere al nuevo cliente

Ejemplo:

• si tiene 3 líneas y transfirió solo una línea no se visualizara dicho anticipo
• Si tiene 4 líneas y transfiere todas, se visualizara dicho anticipo