Procedimiento de Baja de Productos Digitales
Alcance del Procedimiento
El siguiente procedimiento tiene el alcance para los siguientes productos:
- AWS
- Cloud 360
- Azure
- FWaaS
- Hacking Ético
- AntiDDOS
- Colocación
- Virtualización - (Proyectos)
- Veeam BackUp
- VDI
- Fibra Optica
- Sd Wan
- Para dar de baja del servicio se debe firmar el documento correspondiente al servicio al cual se plantea cancelar. El mismo se puede encontrar en el repositorio de documentos en Salesforce.
- Ej: Para el servicio de Colocacion el documento es FOR_DAT_COL mientras que para el servicio de Virtualización el documento se concoe como FOR_DAT_07.
- Este documento debe ingresar por recepción de legajos al soporte corporativo y ser anexado al caso de Peticion y caso de aprovisionamiento.
- KAM/Ing. Preventa
- Valida el cumplimiento de la clausula de permanencia mínima. En caso de un incumplimiento comunica al cliente el monto a abonar.
- Gestiona la firma del cliente en los documentos correspondientes.
KAM
Gestiona la baja del activo en Salesforce.
Adjunta los documentos dentro del caso de petición de Salesforce.
ING. Preventa
Genera SOW de baja y lo adjunta al caso.
SOPORTE CORPORATIVO
- Valida la documentación recibida en el caso de petición y la firma del cliente. Procesa el pedido de acuerdo a lo detallado en el documento de solicitud de cancelación.
- Valida el cumplimiento de la clausula de permanencia mínima. En caso de un incumplimiento comunica al KAM/Ing. Preventa que se debe calcular el monto a cobrar.
- Realiza la baja en Siebel y genera el caso de aprovisionamiento (adjunta el SOW).
- Deriva al equipo de Post Venta via Salesforce.
- Recepcionar el caso de Petición y validar que la información se encuentre completa.
- Se debe cambiar el estado del caso de petición a ‘En Proceso’
- “Dentro del caso de Petición, generar el caso de Aprovisionamiento.”
Importante: Si durante la creación del caso de Aprovisionamiento se genera un mensaje de error (POP UP). Seguir los siguientes pasos para revalidacion del estado de la Peticion.
- Ingresar a la pestaña Acciones – Peticiones.
- Cambiar el estado de Abierto a Aprobado.
DELIVERY
- Gestiona el caso de aprovisionamiento y solicita la baja del servicio al proveedor de acuerdo a lo estipulado dentro del mismo.
- En caso de no estar adjunto este documento con todos los datos requeridos, el pedido será rechazado por el Delivery.
- Validar que todas las acciones asociadas al proceso de baja hayan sido ejecutadas correctamente.
- Cambiar el estado del caso principal a Aprobado.
- Finalizar el proceso y cerrar el caso de aprovisionamiento.
Nota: No se debe cerrar el caso principal mientras el caso de Aprovisionamiento no se encuentre aprobado.
ORDER MANAGER
- ⚠️Importante: Dependiendo del producto en cuestión, solicita al equipo de FS el retiro del equipo y el desaprovisionamiento lógico (interrupción de servicio en SD-WAN) así como la configuración y ajuste del ancho de banda de la fibra según lo solicitado por el cliente.
- Una vez completado el retiro, se procederá a cerrar el caso de aprovisionamiento.